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用友NC6-集团企业内控及风险管理.pptx 86页

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集团企业内控及风险管理解决方案;;企业面临着持续强化的外部监控、内部管理要求;内控建设的外部时效压力;;;从404内控到风险为导向的企业管控;企业风险与内控成熟度模型分为5个层级;企业在内控建设中经常遇到多重问题;集团企业内控管理工作面临的难点;内控基本规范对内控IT支撑系统的要求;企业内控实施常采用的两种模式;;风险、内控管理共同保障企业高速平稳发展;企业风控体系的目标及核心价值;内控体系建设(咨询)项目实施路线图;运行内控体系所遇到的8个主要挑战;集团企业利用IT手段解决内控管理中的难题;用友内控管理产品实施的五个阶段;公司内部控制手册(示例——汇总文档);内控矩阵/手册简表(示例);内部控制评价工作底稿(示例一);内部控制评价工作底稿(示例二);内控缺陷与整改跟踪表(示例);风险体系建设(咨询)项目实施路线图;用友风险管理系统运作流程;用友风险管理产品实施的五个阶段;风险事件库模板(示例);风险调查问卷模板(示例——高管层使用);风险识别模板(示例);风险评估模型(示例——鱼刺图分析);风险评估调查表模板(示例);风险评估指数热图;企业业务风险分类热图(示例);风险数据库模板(示例);;用友内控与风险管理解决方案应用架构图;风控管理部门的目标:成为有效的第三方监控者;;全面风险管理在企业中分工协作关系;;;;IT系统化内控自测业务工作流程(示例);IT系统化内控测试底稿(个性化修改示例);;;内控管理信息门户(示例);内控知识库——规章制度;用友风险管理产品进一步提升企业内控建设质量;;风险评估条目管理;;重要风险认定与热图分析;;风险与内控控制点对应管理;内部控制是保证风险反应/风险策略实现的措施和程序;;支持对业务IT系统持续有效的信息系统安全监控;;审计流程系统与内控及风险管理体系、企业自身的业务体系相关关联,构成企业风险防范的“三道防线”;用友审计系统的业务框架;;;;;内控管理、风险管理、审计管理相互协同共同打造企业全面风险管理解决方案;;方案亮点二:针对重大风险的控制管理;方案亮点三:支持内部控制手册的过程管理;方案亮点四:提供持续有效的信息系统安全监???;方案亮点五:突发重大风险的快速响应;方案亮点六:提供内审人员风险控制评价及改进平台;用友NC风险内控管理的整体解决方案为集团企业管理提升添砖加瓦;;内控管理信息系统的价值;用友解决方案让企业快速实施风险管理;用友解决方案优势—为中国企业量身定制;用友内控咨询与信息化一体解决方案价值;可以满足中小型企业的内控合规管理信息化需求;可以满足大型企业的内控合规管理信息化需求;可以满足中国上市公司的内控合规管理信息化需求;可以满足在美上市公司的内控合规管理信息化需求;;部分典型用户浏览(NC企业治理产品);部分典型用户浏览

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